GRC Platform
Statement of Applicability
Evalúa el estado de implementación de los controles por framework
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Framework
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Todos los dominios
Todos los estados
Sin revisar
Implementado
Parcial
No implementado
No aplica
Ref
Control
Dominio
Estado
Madurez
Fecha Obj.
Evidencia
Estado
Sin revisar
Implementado
Parcial
No implementado
No aplica
Nivel de Madurez (0-5)
0 — Inexistente
1 — Inicial / Ad-hoc
2 — Repetible
3 — Definido
4 — Gestionado
5 — Optimizado
Responsable (Owner)
Departamento
Fecha Objetivo
Última Revisión
URL de Evidencia
Justificación de aplicabilidad
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